目 录
第一部分 中共武汉市委宣传部概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中共武汉市委宣传部2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门整体支出绩效目标表
十至十九、项目支出绩效目标表
第三部分 中共武汉市委宣传部2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共武汉市委宣传部概况
一、部门主要职能
负责贯彻落实中央、省关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，指导协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论和建设工程；按照中央、省和市委、市政府的统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作，负责新闻发布工作；从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理、加强网络文化建设，指导推动传统媒体和新兴媒体融合发展；按有关规定，负责中央、我省、外地和境外媒体驻汉机构的有关协调服务工作；指导协调对外宣传工作，组织开展国际传播能力建设和对外文化交流；组织开展舆情信息收集分析研判工作；从宏观上指导全市精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化遗产工作，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；建立健全管人、管事、管资产、管导向相结合的国有文化资产管理体制，履行国有文化资产监管职能；负责规划组织全市性思想政治工作和精神文明建设活动；负责全市国防教育的规划与实施；组织开展全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作；按照干部管理权限，配合市委组织部做好市直宣传文化部门领导干部的管理、教育培训和人才队伍建设等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入中共武汉市委宣传部2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位名称：
武汉国际交流传播中心
三、部门人员构成
中共武汉市委宣传部总编制人数91人，其中：行政编制80人，事业编制11人。在职实有人数97人，其中：行政编制92人（含派驻纪检组5人；工勤人员8人），事业编制5人。
离退休人员24人，其中：离休4人，退休20人。
第二部分 中共武汉市委宣传部2019年部门预算表
表1.中共武汉市委宣传部2019年财政拨款收支预算总表
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| 单位：万元 | |
收 入 |
支 出
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项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算财政拨款 | 9,627.87 | 201一般公共服务支出 | 3,997.06 | 3,997.06 |
| 支出类别分类 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
| 204公共安全支出 |
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| 一、基本支出 | 3,287.87 | 3,287.87 |
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| 205教育支出 | 3,288.20 | 3,288.20 |
| 工资福利支出 | 2,596.94 | 2,596.94 |
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| 206科学技术支出 |
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| 对个人和家庭的补助 | 179.54 | 179.54 |
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| 207文化旅游体育与传媒支出 | 3,419.34 | 3,419.34 |
| 商品和服务支出 | 511.39 | 511.39 |
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| 208社会保障和就业支出 | 330.44 | 330.44 |
| 二、项目支出 | 8,317.54 | 8,317.54 |
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| 210卫生健康支出 | 309.93 | 309.93 |
| (一)部门项目 | 8,317.54 | 8,317.54 |
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| 211节能环保支出 |
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| (二)公共项目 |
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| 212城乡社区支出 |
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| 三、上缴上级支出 |
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| 213农林水支出 |
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| 四、对附属单位补助支出 |
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| 214交通运输支出 |
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| 五、事业单位经营支出 |
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| 215资源勘探信息等支出 |
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| 216商业服务业等支出 |
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| 217金融支出 |
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| 部门预算支出经济分类 |
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| 219援助其他地区支出 |
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| 301工资福利支出 | 2,596.94 | 2,596.94 |
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| 220自然资源海洋气象等支出 |
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| 302商品和服务支出 | 8,828.93 | 8,828.93 |
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| 221住房保障支出 | 260.44 | 260.44 |
| 303对个人和家庭的补助 | 179.54 | 179.54 |
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| 222粮油物资储备支出 |
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| 307债务利息及费用支出 |
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| 224灾害防治及应急管理支出 |
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| 309资本性支出(基本建设) |
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| 227预备费 |
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| 310资本性支出 |
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| 229其他支出 |
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| 311对企业补助(基本建设) |
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| 230转移性支出 |
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| 312对企业补助 |
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| 231债务还本支出 |
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| 313对社会保障基金补助 |
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| 232债务付息支出 |
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| 399其他支出 |
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| 233债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 9,627.87 | 本年支出合计 | 11,605.41 | 11,605.41 |
| 本年支出合计 | 11,605.41 | 11,605.41 |
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二、上年结转 | 1,977.54 | 结转下年 |
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| 结转下年 |
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(一)一般公共预算结余结转 | 1,977.54 |
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(二)政府性基金预算结余结转 |
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收入总计 | 11,605.41 | 支出总计 | 11,605.41 | 11,605.41 |
| 支出总计 | 11,605.41 | 11,605.41 |
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表2. 中共武汉市委宣传部2019年一般公共预算支出表
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| 单位：万元 |
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功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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| 合计 |
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| 11,605.41 | 3,287.87 | 8,317.54 |
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201 | 一般公共服务支出 |
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| 3,997.06 | 2,387.06 | 1,610.00 |
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20111 | 纪检监察事务 |
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| 80.00 |
| 80.00 |
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2011105 | 派驻派出机构 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 80.00 |
| 80.00 |
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20133 | 宣传事务 |
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| 3,917.06 | 2,387.06 | 1,530.00 |
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2013301 | 行政运行 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 2,290.48 | 2,290.48 |
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2013399 | 其他宣传事务支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 570.00 |
| 570.00 |
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2013302 | 一般行政管理事务 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 960.00 |
| 960.00 |
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2013301 | 行政运行 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 96.58 | 96.58 |
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205 | 教育支出 |
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| 3,288.20 |
| 3,288.20 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 |
|
| 3,288.20 |
| 3,288.20 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 3,288.20 |
| 3,288.20 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 3,419.34 |
| 3,419.34 |
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20799 | 其他文化体育与传媒支出 |
|
| 3,419.34 |
| 3,419.34 |
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2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 3,419.34 |
| 3,419.34 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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| 330.44 | 330.44 |
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20805 | 行政事业单位离退休 |
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| 330.44 | 330.44 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 162.00 | 162.00 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 157.44 | 157.44 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 11.00 | 11.00 |
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210 | 卫生健康支出 |
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| 309.93 | 309.93 |
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21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 309.93 | 309.93 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 130.00 | 130.00 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 15.00 | 15.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 148.61 | 148.61 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 7.68 | 7.68 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 8.64 | 8.64 |
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221 | 住房保障支出 |
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| 260.44 | 260.44 |
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22102 | 住房改革支出 |
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| 260.44 | 260.44 |
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2210202 | 提租补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 48.38 | 48.38 |
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2210201 | 住房公积金 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 198.14 | 198.14 |
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2210201 | 住房公积金 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 11.52 | 11.52 |
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2210202 | 提租补贴 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 2.40 | 2.40 |
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表3.中共武汉市委宣传部2019年一般公共预算基本支出表
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| 单位：万元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |
|
| 3,287.87 | 2,776.48 | 511.39 |
301 | 工资福利支出 |
|
| 2,596.94 | 2,596.94 |
|
30101 | 基本工资 |
|
| 375.66 | 375.66 |
|
30101 | 基本工资 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 358.40 | 358.40 |
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30101 | 基本工资 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 17.26 | 17.26 |
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30102 | 津贴补贴 |
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| 436.80 | 436.80 |
|
3010205 | 月度目标奖保留合规部分 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 0.06 | 0.06 |
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3010208 | 改革性补贴（通讯补贴） | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 25.46 | 25.46 |
|
3010201 | 国家规定的岗位津补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 1.32 | 1.32 |
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3010203 | 生活性补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 191.63 | 191.63 |
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3010221 | 在职物业补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 23.38 | 23.38 |
|
3010219 | 提租补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 41.28 | 41.28 |
|
3010209 | 改革性补贴（交通补贴） | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 22.70 | 22.70 |
|
3010204 | 工作性津贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 121.13 | 121.13 |
|
3010202 | 冲销64元后保留津补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 5.78 | 5.78 |
|
3010219 | 提租补贴 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 2.40 | 2.40 |
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3010209 | 改革性补贴（交通补贴） | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 1.32 | 1.32 |
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3010202 | 冲销64元后保留津补贴 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 0.34 | 0.34 |
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30103 | 奖金 |
|
| 998.87 | 998.87 |
|
30103 | 奖金 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 953.72 | 953.72 |
|
30103 | 奖金 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 45.15 | 45.15 |
|
30107 | 绩效工资 |
|
| 16.57 | 16.57 |
|
3010702 | 奖励绩效工资 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 6.00 | 6.00 |
|
3010701 | 基础绩效工资 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 10.57 | 10.57 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
| 173.00 | 173.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 162.00 | 162.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 11.00 | 11.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
|
| 137.68 | 137.68 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 130.00 | 130.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 7.68 | 7.68 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
|
| 148.61 | 148.61 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 148.61 | 148.61 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
|
| 12.23 | 12.23 |
|
3011201 | 生育保险 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 11.56 | 11.56 |
|
3011201 | 生育保险 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 0.67 | 0.67 |
|
30113 | 住房公积金 |
|
| 209.66 | 209.66 |
|
30113 | 住房公积金 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 198.14 | 198.14 |
|
30113 | 住房公积金 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 11.52 | 11.52 |
|
30114 | 医疗费 |
|
| 8.64 | 8.64 |
|
3011402 | 事业医疗补助 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 8.64 | 8.64 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
| 79.22 | 79.22 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 72.82 | 72.82 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 6.40 | 6.40 |
|
302 | 商品和服务支出 |
|
| 511.39 |
| 511.39 |
30201 | 办公费 |
|
| 162.98 |
| 162.98 |
30201 | 办公费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 154.11 |
| 154.11 |
30201 | 办公费 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 8.87 |
| 8.87 |
30202 | 印刷费 |
|
| 18.00 |
| 18.00 |
30202 | 印刷费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 18.00 |
| 18.00 |
30207 | 邮电费 |
|
| 5.00 |
| 5.00 |
30207 | 邮电费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 5.00 |
| 5.00 |
30211 | 差旅费 |
|
| 15.00 |
| 15.00 |
30211 | 差旅费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 15.00 |
| 15.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
| 27.50 |
| 27.50 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 27.50 |
| 27.50 |
30213 | 维修（护）费 |
|
| 2.00 |
| 2.00 |
30213 | 维修（护）费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 2.00 |
| 2.00 |
30215 | 会议费 |
|
| 10.00 |
| 10.00 |
30215 | 会议费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 10.00 |
| 10.00 |
30216 | 培训费 |
|
| 5.00 |
| 5.00 |
30216 | 培训费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 5.00 |
| 5.00 |
30217 | 公务接待费 |
|
| 25.00 |
| 25.00 |
30217 | 公务接待费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 25.00 |
| 25.00 |
30228 | 工会经费 |
|
| 41.16 |
| 41.16 |
30228 | 工会经费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 41.16 |
| 41.16 |
30229 | 福利费 |
|
| 50.00 |
| 50.00 |
30229 | 福利费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 50.00 |
| 50.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
| 21.00 |
| 21.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 21.00 |
| 21.00 |
30239 | 其他交通费用 |
|
| 96.42 |
| 96.42 |
3023901 | 公务交通补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 93.42 |
| 93.42 |
3023902 | 其他交通费用 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 3.00 |
| 3.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
| 32.33 |
| 32.33 |
3029999 | 其他商品和服务支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 30.51 |
| 30.51 |
3029901 | 离休人员公用经费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 0.80 |
| 0.80 |
3029911 | 退休人员公用经费(活动经费) | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 1.02 |
| 1.02 |
303 | 对个人和家庭的补助 |
|
| 179.54 | 179.54 |
|
30301 | 离休费 |
|
| 71.25 | 71.25 |
|
3030106 | 离休提租补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 7.10 | 7.10 |
|
3030101 | 基本离休费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 24.06 | 24.06 |
|
3030104 | 离休人员护理费 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 11.28 | 11.28 |
|
3030107 | 离休物业补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 1.44 | 1.44 |
|
3030103 | 离休生活补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 21.94 | 21.94 |
|
3030105 | 离休年度生活补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 4.65 | 4.65 |
|
3030102 | 离休冲销64元后保留津贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 0.78 | 0.78 |
|
30307 | 医疗费补助 |
|
| 15.00 | 15.00 |
|
3030799 | 医疗费补助 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 15.00 | 15.00 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
| 93.29 | 93.29 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 93.29 | 93.29 |
|
表4.中共武汉市委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费支出表
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| 单位：万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 |
“三公”经费支出
| |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| 合计 | 73.50 | 27.50 | 21.00 |
| 21.00 | 25.00 |
|
| 108 | 中共武汉市委宣传部 | 73.50 | 27.50 | 21.00 |
| 21.00 | 25.00 |
2013301 | 行政运行 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 73.50 | 27.50 | 21.00 |
| 21.00 | 25.00 |
表5.中共武汉市委宣传部2019年政府性基金预算支出表
|
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| 单位：万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
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2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
表6.中共武汉市委宣传部2019年部门收支总表
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| 单位:万元 |
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| |
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|
| |
财政拨款 | 其他 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
| 合计 |
|
| 11,605.41 | 9,627.87 |
|
|
|
|
|
|
| 1,977.54 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 |
|
| 3,997.06 | 3,427.06 |
|
|
|
|
|
|
| 570.00 |
|
|
|
20111 | 纪检监察事务 |
|
| 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2011105 | 派驻派出机构 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 | 宣传事务 |
|
| 3,917.06 | 3,347.06 |
|
|
|
|
|
|
| 570.00 |
|
|
|
2013301 | 行政运行 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 2,290.48 | 2,290.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013301 | 行政运行 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 96.58 | 96.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013302 | 一般行政管理事务 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 960.00 | 960.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 | 其他宣传事务支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 570.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 570.00 |
|
|
|
205 | 教育支出 |
|
| 3,288.20 | 2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
| 988.20 |
|
|
|
20509 | 教育费附加安排的支出 |
|
| 3,288.20 | 2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
| 988.20 |
|
|
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 3,288.20 | 2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
| 988.20 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 3,419.34 | 3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 419.34 |
|
|
|
20799 | 其他文化体育与传媒支出 |
|
| 3,419.34 | 3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 419.34 |
|
|
|
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 3,419.34 | 3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 419.34 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
| 330.44 | 330.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
| 330.44 | 330.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 157.44 | 157.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 162.00 | 162.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 11.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 |
|
| 309.93 | 309.93 |
|
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 309.93 | 309.93 |
|
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|
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|
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|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 148.61 | 148.61 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 15.00 | 15.00 |
|
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|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 8.64 | 8.64 |
|
|
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|
221 | 住房保障支出 |
|
| 260.44 | 260.44 |
|
|
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|
22102 | 住房改革支出 |
|
| 260.44 | 260.44 |
|
|
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|
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|
2210201 | 住房公积金 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 198.14 | 198.14 |
|
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|
|
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|
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|
2210201 | 住房公积金 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 11.52 | 11.52 |
|
|
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|
|
2210202 | 提租补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 48.38 | 48.38 |
|
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|
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|
2210202 | 提租补贴 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 2.40 | 2.40 |
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表7.中共武汉市委宣传部2019年部门收入总表
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| 单位:万元 | |
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
财政拨款 | 其他 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 |
|
| 11,605.41 | 9,627.87 |
|
|
|
|
|
|
| 1,977.54 |
|
201 | 一般公共服务支出 |
|
| 3,997.06 | 3,427.06 |
|
|
|
|
|
|
| 570.00 |
|
20111 | 纪检监察事务 |
|
| 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011105 | 派驻派出机构 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20133 | 宣传事务 |
|
| 3,917.06 | 3,347.06 |
|
|
|
|
|
|
| 570.00 |
|
2013301 | 行政运行 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 2,290.48 | 2,290.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013301 | 行政运行 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 96.58 | 96.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013302 | 一般行政管理事务 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 960.00 | 960.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013399 | 其他宣传事务支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 570.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 570.00 |
|
205 | 教育支出 |
|
| 3,288.20 | 2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
| 988.20 |
|
20509 | 教育费附加安排的支出 |
|
| 3,288.20 | 2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
| 988.20 |
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 3,288.20 | 2,300.00 |
|
|
|
|
|
|
| 988.20 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 3,419.34 | 3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 419.34 |
|
20799 | 其他文化体育与传媒支出 |
|
| 3,419.34 | 3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 419.34 |
|
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 3,419.34 | 3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| 419.34 |
|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
| 330.44 | 330.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
| 330.44 | 330.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 157.44 | 157.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 162.00 | 162.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 11.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 |
|
| 309.93 | 309.93 |
|
|
|
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
| 309.93 | 309.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 7.68 | 7.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 148.61 | 148.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 8.64 | 8.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 |
|
| 260.44 | 260.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 |
|
| 260.44 | 260.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 198.14 | 198.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 11.52 | 11.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 | 提租补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 48.38 | 48.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 | 提租补贴 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 2.40 | 2.40 |
|
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|
表8.中共武汉市委宣传部2019年部门支出总表
|
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| 单位：万元 |
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 |
|
| 11,605.41 | 3,287.87 | 8,317.54 |
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 |
|
| 3,997.06 | 2,387.06 | 1,610.00 |
|
|
|
|
20111 | 纪检监察事务 |
|
| 80.00 |
| 80.00 |
|
|
|
|
2011105 | 派驻派出机构 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 80.00 |
| 80.00 |
|
|
|
|
20133 | 宣传事务 |
|
| 3,917.06 | 2,387.06 | 1,530.00 |
|
|
|
|
2013301 | 行政运行 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 2,290.48 | 2,290.48 |
|
|
|
|
|
2013301 | 行政运行 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 96.58 | 96.58 |
|
|
|
|
|
2013302 | 一般行政管理事务 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 960.00 |
| 960.00 |
|
|
|
|
2013399 | 其他宣传事务支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 570.00 |
| 570.00 |
|
|
|
|
205 | 教育支出 |
|
| 3,288.20 |
| 3,288.20 |
|
|
|
|
20509 | 教育费附加安排的支出 |
|
| 3,288.20 |
| 3,288.20 |
|
|
|
|
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 3,288.20 |
| 3,288.20 |
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 |
|
| 3,419.34 |
| 3,419.34 |
|
|
|
|
20799 | 其他文化体育与传媒支出 |
|
| 3,419.34 |
| 3,419.34 |
|
|
|
|
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 3,419.34 |
| 3,419.34 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
| 330.44 | 330.44 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 |
|
| 330.44 | 330.44 |
|
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 157.44 | 157.44 |
|
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 162.00 | 162.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 11.00 | 11.00 |
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210 | 卫生健康支出 |
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| 309.93 | 309.93 |
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21011 | 行政事业单位医疗 |
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| 309.93 | 309.93 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 130.00 | 130.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 7.68 | 7.68 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 148.61 | 148.61 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 15.00 | 15.00 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 8.64 | 8.64 |
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221 | 住房保障支出 |
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| 260.44 | 260.44 |
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22102 | 住房改革支出 |
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| 260.44 | 260.44 |
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2210201 | 住房公积金 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 198.14 | 198.14 |
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2210201 | 住房公积金 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 11.52 | 11.52 |
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2210202 | 提租补贴 | 108001001 | 中共武汉市委宣传部机关 | 48.38 | 48.38 |
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2210202 | 提租补贴 | 108001002 | 中共武汉市委宣传部事业 | 2.40 | 2.40 |
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表9.中共武汉市委宣传部2019年部门整体支出绩效目标表
部门名称 | 中国共产党武汉市委宣传部 | ||||||||
填报人 | 宗策 | 联系电话 | 82402552 | ||||||
部门总体资金 情况 |
| 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||||
2018年 | 2017年 | ||||||||
收入构成 | 财政拨款 | 11605.41 | 100.00% | 8634.12 | 7516.14 | ||||
其他资金 |
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| 40 | 6 | |||||
合计 | 11605.41 |
| 8674.12 | 7522.14 | |||||
支出构成 | 基本支出 | 3287.87 | 28.33% | 3104.12 | 2360.98 | ||||
项目支出 | 8317.54 | 71.67% | 5570 | 5161.16 | |||||
合计 | 11605.41 |
| 8674.12 | 7522.14 | |||||
部门职能概述 | 负责贯彻落实中央、省关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订我市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，指导协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论和建设工程；按照中央、省和市委、市政府的统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作，负责新闻发布工作；从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理、加强网络文化建设，指导推动传统媒体和新兴媒体融合发展；按有关规定，负责中央、我省、外地和境外媒体驻汉机构的有关协调服务工作；指导协调对外宣传工作，组织开展国际传播能力建设和对外文化交流；组织开展舆情信息收集分析研判工作；从宏观上指导全市精神文化产品的创作生产、推动群众文化建设，指导协调全市文化遗产工作，指导协调全市文化体制改革和文化事业文化产业发展；建立健全管人、管事、管资产、管导向相结合的国有文化资产管理体制，履行国有文化资产监管职能；负责规划组织全市性思想政治工作和精神文明建设活动；负责全市国防教育的规划与实施；组织开展全市企业思想政治工作人员专业职务评审工作；按照干部管理权限，配合市委组织部做好市直宣传文化部门领导干部的管理、教育培训和人才队伍建设等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。 | ||||||||
年度工作任务 | 读书之城建设；社会主义核心价值观的培育和饯行；市委中心组理论学习；意识形态责任制落实；理论宣讲和百姓宣讲；武汉系列创作活动；舆论引导、新闻发布、重大宣传策划；课题研究；文化产业发展、文化体制改革；文明城市提升；城市形象国际传播。 | ||||||||
整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||
深入开展党的十九大精神学习，深入学习贯彻习近平总书记系列总要讲话精神，举办市委中心组（扩大）学习报告会，推进理论大宣讲；深入推进社会主义核心价值观宣传教育，广泛开展各类主题实践活动；推进“文化五城”建设；繁荣文艺生产，推出一批文艺精品、公共文化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出；加强现代公共文化服务体系建设，开展广场群众文化活动场次；按季召开中央、省媒体重大选题策划会，引导中央媒体加大宣传力度；深化武汉城市形象，提升武汉城市知名度和美誉度。 | 1、推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心； | ||||||||
长期目标 |
| ||||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 理论宣讲百姓宣讲 | 全市每年800场 |
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中央媒体正面宣传报道武汉稿件 | 全市每年300篇（条） |
| |||||||
文艺创作剧（节目） | 每年新创作10台 |
| |||||||
效益指标 | 社会效益 | 网络管理舆论引导 | 规范 |
| |||||
文化产业引导 | 持续提高 |
| |||||||
城市形象宣传 | 文明程度达到新高度 |
| |||||||
年度目标 |
| ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||||
2018年 | 2017年 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 理论宣讲 | 800场 | 800场 | 800场 |
| |||
中央媒体正面宣传报道武汉稿件 | 300篇（条） | 300篇（条） | 300篇（条） |
| |||||
文艺精品、公共文化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出 | 4项 | 4项 | 4项 |
| |||||
戏曲进校园 | 1000场 | 1000场 | 1000场 |
| |||||
开展广场文化活动 | 500场 | 500场 | 500场 |
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效益指标 | 社会效益 | 城市文明程度 |
|
| 显著提高 |
| |||
文艺创作 |
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| 繁荣 |
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新闻宣传、舆论引导 |
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| 积极向上 |
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表10. 文明办专项工作经费支出绩效目标表
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| 单位：万元 |
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项目名称 | 文明办专项工作经费 | 项目代码 | 2019-108001001-0001 |
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项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 市文明办 |
| |||||
项目负责人 | 田冰 | 联系电话 | 82402972 |
| |||||
项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ |
| |||||||
项目申请理由 | 根据武办发[2001]37号文，设置市文明办的职能所需。 |
| |||||||
项目主要内容 | 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于加强社会主义精神文明建设的方针、政策和指示，组织实施全市精神文明建设中长期规划，负责研究、起草全市精神文明建设工作计划和安排；协调、解放全市精神文明建设先进典型的宣传活动；负责全市精神文明创建工作，拟订文明社区、文明行业、文明街道、文明单位、文明乡镇的创建管理条例和考核、奖励办法以及检查、考核、评比和命名表彰工作；负责开展全市精神文明建设的调查研究；指导全市各级精神文明建设指导委员会办公室工作；安排和组织以市精神文明建设指导委员名义召开的各种会议和有关领导参加的活动，办理市精神文明建设指导委员会的日常事务。 |
| |||||||
项目总预算 | 700 | 项目当年预算 | 700 |
| |||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年700万元;2017年796.35万元。 |
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项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
| ||||||
合计 | 700 |
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1.财政拨款收入 | 700 |
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其中：申请当年预算拨款 | 700 |
| |||||||
2.事业收入 |
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| |||||||
3.上级补助收入 |
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4.附属单位上缴收入 |
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| |||||||
5.事业单位经营收入 |
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6.其他收入 |
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| |||||||
7.用事业基金弥补收支差额 |
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8.上年结转 |
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| |||||||
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
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| |||||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| |||||
合计 | 700 |
| |||||||
其他商品和服务支出 | 20 |
| |||||||
咨询费 | 10 |
| |||||||
手续费 | 10 |
| |||||||
邮电费 | 10 |
| |||||||
物业管理费 | 10 |
| |||||||
其他交通费用 | 10 |
| |||||||
办公费 | 150 |
| |||||||
印刷费 | 20 |
| |||||||
维修（护）费 | 30 |
| |||||||
会议费 | 30 |
| |||||||
差旅费 | 20 |
| |||||||
培训费 | 50 |
| |||||||
劳务费 | 50 |
| |||||||
租赁费 | 80 |
| |||||||
委托业务费 | 200 |
| |||||||
测算依据及说明 | 按年度惯例执行 |
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项目绩效总目标 | 城市文明程度大幅提升 |
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项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| |||
产出指标 | 数量指标 | 重点窗口行业群众满意度双月测评 | 4次 |
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数量指标 | 街道文明程度指数测评 | 4次 |
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| |||||
数量指标 | 《好人在身边——天天正能量》电视专栏 | 200期 |
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| |||||
数量指标 | 百万大学生看武汉 | 10万人次 |
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数量指标 | 2019年全国社区网络春晚 | 1项 |
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| |||||
数量指标 | “我的中国梦”主题教育实践活动 | 全市中小学生80余万人 | 参加人数 |
| |||||
数量指标 | 优秀童谣征集推广 | 全市中小学生80余万人 | 参加人数 |
| |||||
| 社会效益指标 | 全市精神文明建设 | 取得新成就 |
|
| ||||
环境效益指标 |
|
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| |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 受众群众满意度 | 满意 |
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表11. 宣传文化教育研究经费支出绩效目标表
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| 单位：万元 |
项目名称 | 宣传文化教育研究经费 | 项目代码 | 2019-108001001-0003 | |||
项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 市委宣传部 | |||
项目负责人 | 王树枝 | 联系电话 | 82402552 | |||
项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | |||||
项目申请理由 | 为贯彻落实中央关于加强宣传文化工作的整体部署，促进社会主义文化大发展大繁荣，加快武汉市文化强市建设，推动宣传文化事业健康发展和社会主义精神文明建设而努力。 | |||||
项目主要内容 | 主要用于公共文化服务体系建设；扶持宣传文化事业繁荣发展；加强党的宣传思想文化阵地建设；扶持文化精品生产、重大宣传文化活动和文化项目；补助公益性文化活动、文化项目 | |||||
项目总预算 | 100 | 项目当年预算 | 100 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年200万元，2017年264.71万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 100 | |||||
1.财政拨款收入 | 100 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | 100 | |||||
2.事业收入 |
| |||||
3.上级补助收入 |
| |||||
4.附属单位上缴收入 |
| |||||
5.事业单位经营收入 |
| |||||
6.其他收入 |
| |||||
7.用事业基金弥补收支差额 |
| |||||
8.上年结转 |
| |||||
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
| |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 100 | |||||
邮电费 | 1.00 | |||||
手续费 | 1.00 | |||||
咨询费 | 1.00 | |||||
培训费 | 4.00 | |||||
维修（护）费 | 4.00 | |||||
会议费 | 2.00 | |||||
委托业务费 | 42.00 | |||||
印刷费 | 5.00 | |||||
其他交通费用 | 5.00 | |||||
办公费 | 5.00 | |||||
差旅费 | 5.00 | |||||
租赁费 | 5.00 | |||||
劳务费 | 10.00 | |||||
其他商品和服务支出 | 10.00 | |||||
测算依据及说明 | 根据项目实际各项支出 | |||||
项目绩效总目标 | 加快武汉市文化强市建设，推动宣传文化事业健康发展和社会主义精神文明建设 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 百姓宣讲 | 500场 |
| ||
基层思想政治工作改革创新优秀示范点 | 20个 |
| ||||
评选爱国主义教育优秀项目 | 10个 |
| ||||
评选宣传“时代楷模武汉精神践行者” | 40人 |
| ||||
扶持优秀文化项目 | 2个 |
| ||||
全市主题宣传活动 | 2次 |
| ||||
开展全市文化活动 | 2次 |
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表12. 外宣文化交流经费支出绩效目标表
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| 单位：万元 |
项目名称 | 外宣文化交流经费 | 项目代码 | 2019-108001001-0002 | |||
项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 外宣处、传播中心 | |||
项目负责人 | 圣章红 | 联系电话 | 82401230 | |||
项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | |||||
项目申请理由 | 武汉作中部特大城市，其城市形象急需向国内、国际进行广泛正面的宣传 | |||||
项目主要内容 | | |||||
项目总预算 | 80 | 项目当年预算 | 80 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年100万元，2017年200万元。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 80 | |||||
1.财政拨款收入 | 80 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | 80 | |||||
2.事业收入 |
| |||||
3.上级补助收入 |
| |||||
4.附属单位上缴收入 |
| |||||
5.事业单位经营收入 |
| |||||
6.其他收入 |
| |||||
7.用事业基金弥补收支差额 |
| |||||
8.上年结转 |
| |||||
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
| |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 80 | |||||
维修（护）费 | 5 | |||||
会议费 | 2 | |||||
其他交通费用 | 2 | |||||
印刷费 | 3 | |||||
咨询费 | 3 | |||||
手续费 | 2 | |||||
培训费 | 3 | |||||
其他商品和服务支出 | 4 | |||||
办公费 | 10 | |||||
租赁费 | 2 | |||||
差旅费 | 4 | |||||
劳务费 | 10 | |||||
委托业务费 | 30 | |||||
测算依据及说明 | 根据惯例执行 | |||||
项目绩效总目标 | 为“建设国家中心城市 复兴大武汉”营造良好的形象宣传。 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 制作外宣画册 | 1册 |
| ||
制作城市形象宣传片 | 1部 |
| ||||
开展城市形象海外推介活动 | 2次 |
| ||||
建设英文综合网站 | 1个 |
| ||||
举办大型节会活动 | 1场 |
| ||||
| 社会效益指标 | 武汉的知名度和美誉度 | 明显提升 |
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
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表13. 理论学习工作经费支出绩效目标表
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| 单位：万元 |
项目名称 | 理论学习工作经费 | 项目代码 | 2019-108001001-0004 | |||
项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 理论处 | |||
项目负责人 | 张云飞 | 联系电话 | 82402547 | |||
项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | |||||
项目申请理由 | 以学习贯彻党的十九大精神为主线，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，面向基层开展理论宣讲活动，推动党的最新理论成新成果深入基层、深入群众、深入人心；组织中心组集中学习，提高全市领导干部政治素养、理论水平。 | |||||
项目主要内容 | 深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，面向基层开展对象化、分众化、互动式理论宣讲，以机关、社区、农村、企业、军营、网络为重点，全市总宣讲场次1000场以上。加大理论宣讲骨干培训力度，每年至少举办一次理论宣讲骨干培训班，创作优秀宣讲脚本，交流学习宣讲经验。抓好党委（党组）理论学习中心组学习，培训学习用书，举办高层次学习报告会，不断提高中心组学习针对性实效性。 | |||||
项目总预算 | 80 | 项目当年预算 | 80 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年100万元;2017年100万。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 80 | |||||
1.财政拨款收入 | 80 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | 80 | |||||
2.事业收入 |
| |||||
3.上级补助收入 |
| |||||
4.附属单位上缴收入 |
| |||||
5.事业单位经营收入 |
| |||||
6.其他收入 |
| |||||
7.用事业基金弥补收支差额 |
| |||||
8.上年结转 |
| |||||
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
| |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 80 | |||||
1.咨询费 | 2 | |||||
2.印刷费 | 5 | |||||
3.手续费 | 2 | |||||
4.差旅费 | 5 | |||||
5.会议费 | 2 | |||||
6.其他交通费用 | 2 | |||||
7.劳务费 | 20 | |||||
8.其他商品和服务支出 | 10 | |||||
9.办公费 | 10 | |||||
10.租赁费 | 2 | |||||
11.培训费 | 10 | |||||
12.委托业务费 | 10 | |||||
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| |||||
测算依据及说明 | 根据业务需要，结合工作安排计算。 | |||||
项目绩效总目标 |
| |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 理论宣讲 | 1000场 |
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党委(党组)中心组学习 | 8场 |
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时效指标 | 上下半年 | 各4场 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 理论学习 | 专题研学比例增加，报告会质量提高 |
| |||
可持续影响指标 |
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| |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 宣讲活动 | “七进”实现全覆盖 |
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表14. 宣传文化发展专项资金支出绩效目标表
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| 单位：万元 |
项目名称 | 宣传文化发展专项资金 | 项目代码 | 2019-108001001-0006 | |||
项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 市委宣传部 | |||
项目负责人 | 刘兴元 | 联系电话 | 82402552 | |||
项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | |||||
项目申请理由 | 为贯彻落实中央关于加强宣传文化工作的整体部署，促进社会主义文化大发展大繁荣，加快武汉市文化强市建设，推动宣传文化事业健康发展和社会主义精神文明建设而设立的财政专项资金。武财教[2013]663号文。 | |||||
项目主要内容 | 主要用于公共文化服务体系建设；扶持宣传文化事业繁荣发展；加强党的宣传思想文化阵地建设；扶持文化精品生产、重大宣传文化活动和文化项目；补助公益性文化活动、文化项目；其他市委、市政府确定的重点项目 | |||||
项目总预算 | 3000 | 项目当年预算 | 3000 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2018年3000万；2017年3000万。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 3000 | |||||
1.财政拨款收入 | 3000 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | 3000 | |||||
2.事业收入 |
| |||||
3.上级补助收入 |
| |||||
4.附属单位上缴收入 |
| |||||
5.事业单位经营收入 |
| |||||
6.其他收入 |
| |||||
7.用事业基金弥补收支差额 |
| |||||
8.上年结转 |
| |||||
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
| |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 3000 | |||||
手续费 | 10 | |||||
邮电费 | 10 | |||||
会议费 | 20 | |||||
差旅费 | 30 | |||||
印刷费 | 50 | |||||
咨询费 | 50 | |||||
维修（护）费 | 50 | |||||
办公费 | 200 | |||||
租赁费 | 100 | |||||
培训费 | 200 | |||||
劳务费 | 200 | |||||
其他商品和服务支出 | 280 | |||||
业务费 | 1,800 | |||||
|
| |||||
测算依据及说明 | 根据历年惯例安排资金 | |||||
项目绩效总目标 | 加快武汉市文化强市建设，推动宣传文化事业健康发展和社会主义精神文明建设。 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 理论宣讲 | 800场 |
| ||
中央媒体正面宣传报道武汉稿件 | 300篇（条） |
| ||||
文艺精品、公共文化产品获全国重大奖项或在中央媒体播出 | 5项 |
| ||||
开展广场文化活动 | 500场 |
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 深入推进社会主义核心价值观宣传教育 | 取得新高度 |
| ||
建设国家中心城市，提升武汉话语权 | 取得新高度 |
| ||||
弘扬地域文化，打造具有武汉特色的文艺精品 | 取得新高度 |
| ||||
可持续影响指标 | 全方位传播推广武汉城市形象 | 取得新高度 |
| |||
社会公众或服务对象满意度指标 |
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表15. 纪律专项工作经费支出绩效目标表
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| 单位：万元 |
项目名称 | 纪律专项工作经费 | 项目代码 | 2019-108001001-0005 | |||
项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 派驻市委宣传部纪检组 | |||
项目负责人 | 詹国平 | 联系电话 | 82402554 | |||
项目类型 | 1.部门项目 □ √ 2.公共项目 □ | |||||
项目申请理由 | 根据《武汉市机构编制委员会关于市纪委派驻市委宣传部纪检组有关机构编制事项的批复》，派驻纪检组负责市委宣传部（市人民政府新闻办公室）、市互联网信息办公室（ 市网络安全和信息化领导小组办公室）、市文学艺术届联合会、长江日报报业集团（长江日报社）、武汉广播电视台、市社科院（市社会科员届联合会）等6家单位的纪律检查工作，对出版集团、文发集团、天河集团等文化企业的纪检工作进行业务指导和监督检查。 | |||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： | |||||
项目总预算 | 80 | 项目当年预算 | 80 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算情况：2018年80万，2017年80万。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 80 | |||||
1.财政拨款收入 | 80 | |||||
其中：申请当年预算拨款 |
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2.事业收入 |
| |||||
3.上级补助收入 |
| |||||
4.附属单位上缴收入 |
| |||||
5.事业单位经营收入 |
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6.其他收入 |
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7.用事业基金弥补收支差额 |
| |||||
8.上年结转 |
| |||||
其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
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项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 80 | |||||
1.对驻在部门（9家单位）落实中央八项规定精神的专项检查（审计、取证、核查等） | 5 | |||||
2.立案审查有关工作经费（取证、出差、核实、审计、办案设备等） | 40 | |||||
3.驻在部门纪检工作人员培训费用（会场租赁、资料购买印刷、讲课等） | 10 | |||||
4.办公经费 | 5 | |||||
5.课题研究经费 | 5 | |||||
6.承接市纪委部署任务调查费用 | 5 | |||||
7.智慧监察网络办公平台开发及运行维护费用 | 10 | |||||
测算依据及说明 | 派驻纪检组为新成立机构，现根据市编办批复的主要职责进行预估。 | |||||
项目绩效总目标 |
| |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展落实中央八项规定精神检查；组织驻在部门纪检干部培训。 | 检查2次；培训1次 | 针对9家单位 | ||
质量指标 | 督促各驻在部门全面落实从严治党主体责任 | 各单位建立完善的责任清单和责任追究办法，党建责任体系完备。 |
| |||
时效指标 |
| 全年 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
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社会效益指标 | 发挥派的权威和驻的优势，运用好监督执纪“四种形态”，从根本上预防和减少“破纪”等问题的发生，切实加强宣传战线党风廉政建设和反腐败工作。 | 全年运用“四种形态”不少于3次 |
| |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 |
| |||
表16. 振兴戏曲大码头专项经费支出绩效目标表
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| 单位：万元 |
项目名称 | 振兴戏曲大码头专项经费 | 项目代码 | 2019-108001001-0011 | |||
项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 市文化局、市文联、广电台、各区 | |||
项目负责人 | 董芳 | 联系电话 | 82402453 | |||
项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | |||||
项目申请理由 | 贯彻落实国家支持戏曲传承发展若干政策、湖北省关于振兴武汉戏曲“大码头”的意见、我市关于振兴武汉戏曲“大码头”实施方案等文件精神，加强我市戏曲演出交流平台建设，繁荣戏曲演出市场，不断深化推进“戏曲进校园”活动，形成戏曲传承发展的良好局面。 | |||||
项目主要内容 | 对我市中华优秀戏曲文化节、“戏码头˙全国戏曲名家名团武汉行”等予以经费支持,推动戏曲传承发展研究中心开展工作，实施戏曲媒体传播计划，组织开展校园戏曲系列活动（含进校园演出讲座辅导、教材普及、师资培训、进剧场观摩等）。 | |||||
项目总预算 | 2844.2 | 项目当年预算 | 2844.2 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新项目，第一年申报，无前两年预算及变动情况。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 2844.2 | |||||
1.一般公共预算财政拨款收入 | 2300 | |||||
其中：申请当年预算拨款 | 2300 | |||||
9.上年结转 | 544.20 | |||||
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | 544.20 | |||||
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 |
| |||||
项目支出预算及测算依据 | 项 | 项目支出明细 | 2844.2 | |||
合计 | 2844.2 | |||||
1.戏曲进校园·千校千场 | 450 | |||||
2.戏曲进校园教师培训班 | 100 | |||||
3.2019年戏曲夏令营 | 50 | |||||
4.2019年示范、试点学校考核评比暨全市中小学戏曲展演大赛 | 160 | |||||
5.为2019年新二年级学生配发《戏曲普及读本》 | 116 | |||||
6.办大办强“大武汉戏码头”公众微信号 | 124 | |||||
7.第七届武汉“戏码头”中华戏曲艺术节 | 700 | |||||
8.“戏码头·全国戏曲名家名团武汉行” | 240 | |||||
9.荆楚名团聚江城活动 | 165 | |||||
10.戏曲传承发展研究中心项目补贴 | 90 | |||||
11.寻找民间戏曲传承者活动 | 100 | |||||
12.成立武汉市戏联办工作经费 | 5 | |||||
13.2018年结转待付 | 544.2 | |||||
测算依据及说明 | 根据省委宣传部2019年度振兴武汉戏曲“大码头”十项重点工作项目、十大戏曲文化活动和市委办公厅、市政府办公厅印发《关于振兴武汉戏曲“大码头”的实施方案》（武办发[2018]30号）的要求制定。 | |||||
项目绩效总目标 | 加强我市戏曲演出交流平台建设，繁荣戏曲演出市场，形成戏曲传承发展的良好局面。 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 通过举办中华优秀戏曲文化节、“戏码头˙全国戏曲名家名团武汉行”、荆楚名团聚江城等活动，邀请国内、省内名团名角名剧来汉，推出一批精品演出。 | 60场次 | 因武汉剧院2019年7月开始封闭维修，“戏码头˙全国戏曲名家名团武汉行”和荆楚名团聚江城将改在其他规模较小的剧场演出，场次和规模略小于去年。 | ||
数量指标 | 开展2019年戏曲进校园系列活动 | 含进校园演出、讲座、辅导800场，进剧场观摩200场 | 因武汉剧院2019年7月开始封闭维修，进剧场将大部分在院团小剧场进行，各剧场费用均不相同。拟定进校园演出0.8万元/场，讲座辅导0.1万元/场，场次统计视学校具体情况确定。 | |||
数量指标 | 戏曲进校园教师培训班和戏曲夏令营 | 共计培训教师200人；开设6个不同夏令营，吸纳营员300人 |
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数量指标 | 办大办强“大武汉戏码头”公众微信号 | 全年每周公众微信号推文至少4篇次，全年网络直播不少于30期。 |
| |||
质量指标 | 2019年示范、试点学校考核评比暨全市中小学戏曲展演大赛 | 树立一批示范、试点学校并予以挂牌，评出不少于10个精品校园戏曲节目 |
| |||
| 社会效益指标 | 繁荣戏曲演出市场，形成月月有好戏、周周有戏看、名剧名角名团聚集的繁荣局面。 | 产生一定影响 | 通过媒体报道予以呈现 | ||
可持续影响指标 | 在校园培养一批中华优秀戏曲文化的传承人（学生、老师） | 能唱会演 | 通过上台演出予以呈现 | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 现场访问度 | 满意 |
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表17. 宣传文化发展专项资金（结转）支出绩效目标表
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| 单位：万元 | |
项目名称 | 宣传文化发展专项资金（结转） | 项目代码 | 2019-108001001-0012 | |||
项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 市委宣传部 | |||
项目负责人 | 刘兴元 | 联系电话 | 82402552 | |||
项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | |||||
项目申请理由 | 为贯彻落实中央关于加强宣传文化工作的整体部署，促进社会主义文化大发展大繁荣，加快武汉市文化强市建设，推动宣传文化事业健康发展和社会主义精神文明建设而设立的财政专项资金。武财教[2013]663号文。 | |||||
项目主要内容 | 主要用于公共文化服务体系建设；扶持宣传文化事业繁荣发展；加强党的宣传思想文化阵地建设；扶持文化精品生产、重大宣传文化活动和文化项目；补助公益性文化活动、文化项目；其他市委、市政府确定的重点项目 | |||||
项目总预算 | 419.34 | 项目当年预算 | 419.34 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 结转经费，前两年无预算安排情况。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 419.34 | |||||
1.财政拨款收入 |
| |||||
其中：申请当年预算拨款 |
| |||||
2.事业收入 |
| |||||
3.上级补助收入 |
| |||||
4.附属单位上缴收入 |
| |||||
5.事业单位经营收入 |
| |||||
6.其他收入 |
| |||||
7.用事业基金弥补收支差额 |
| |||||
8.上年结转 | 419.34 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 419.34 | |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 419.34 | |||||
手续费 | 2 | |||||
邮电费 | 2 | |||||
会议费 | 2 | |||||
差旅费 | 5 | |||||
印刷费 | 2 | |||||
咨询费 | 1 | |||||
维修（护）费 | 2 | |||||
办公费 | 5 | |||||
租赁费 | 5 | |||||
培训费 | 2 | |||||
劳务费 | 5 | |||||
其他商品和服务支出 | 5 | |||||
委托业务费 | 381.34 | |||||
测算依据及说明 | 按具体活动项目细明安排 | |||||
项目绩效总目标 | 加快武汉市文化强市建设，推动宣传文化事业健康发展和社会主义精神文明建设。 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 深入推进社会主义核心价值观宣传教育 | 取得新高度 |
| ||
建设国家中心城市，提升武汉话语权 | 取得新高度 |
| ||||
弘扬地域文化，打造具有武汉特色的文艺精品 | 取得新高度 |
| ||||
可持续影响指标 | 全方位传播推广武汉城市形象 | 取得新高度 |
| |||
社会公众或服务对象满意度指标 |
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表18. 精神文明建设先进典型奖励经费（结转）支出绩效目标表
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| 单位：万元 | |
项目名称 | 精神文明建设先进典型奖励经费 | 项目代码 | 2019-108001001-0013 | |||
项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 市文明办 | |||
项目负责人 | 田冰 | 联系电话 | 82402972 | |||
项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | |||||
项目申请理由 | 根据武办发[2001]37号文，设置市文明办的职能所需。 | |||||
项目主要内容 | 上级转移支付：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于加强社会主义精神文明建设的方针、政策和指示，组织实施全市精神文明建设中长期规划，负责研究、起草全市精神文明建设工作计划和安排；协调、解放全市精神文明建设先进典型的宣传活动；负责全市精神文明创建工作，拟订文明社区、文明行业、文明街道、文明单位、文明乡镇的创建管理条例和考核、奖励办法以及检查、考核、评比和命名表彰工作；负责开展全市精神文明建设的调查研究；指导全市各级精神文明建设指导委员会办公室工作；安排和组织以市精神文明建设指导委员名义召开的各种会议和有关领导参加的活动，办理市精神文明建设指导委员会的日常事务。 | |||||
项目总预算 | 570 | 项目当年预算 | 570 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：无 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 570 | |||||
1.财政拨款收入 |
| |||||
其中：申请当年预算拨款 |
| |||||
2.事业收入 |
| |||||
3.上级补助收入 |
| |||||
4.附属单位上缴收入 |
| |||||
5.事业单位经营收入 |
| |||||
6.其他收入 |
| |||||
7.用事业基金弥补收支差额 |
| |||||
8.上年结转 | 570 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 570 | |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
合计 | 570 | |||||
其他商品和服务支出 | 10 | |||||
咨询费 | 10 | |||||
手续费 | 10 | |||||
邮电费 | 5 | |||||
物业管理费 | 10 | |||||
其他交通费用 | 10 | |||||
办公费 | 50 | |||||
印刷费 | 10 | |||||
维修（护）费 | 5 | |||||
会议费 | 10 | |||||
差旅费 | 10 | |||||
培训费 | 10 | |||||
劳务费 | 10 | |||||
租赁费 | 10 | |||||
委托业务费 | 400 | |||||
测算依据及说明 | 按年度惯例执行 | |||||
项目绩效总目标 | 城市文明程度大幅提升 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 数量指标 | “我的中国梦”主题教育实践活动 | 全市中小学生80余万人 | 参加人数 | ||
数量指标 | 优秀童谣征集推广 | 全市中小学生80余万人 | 参加人数 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全市精神文明建设 | 取得新成就 |
| ||
环境效益指标 |
|
|
| |||
社会公众或服务对象满意度指标 |
|
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表19. 2018戏曲进校园（结转）支出绩效目标表
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| 单位：万元 |
项目名称 | 2018戏曲进校园结转 | 项目代码 | 2019-108001001-0014 | |||
项目主管部门 | 市委宣传部 | 项目执行单位 | 市文化局、市文联、广电台、各区 | |||
项目负责人 | 董芳 | 联系电话 | 82402453 | |||
项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 □ | |||||
项目申请理由 | 贯彻落实国家支持戏曲传承发展若干政策、湖北省关于振兴武汉戏曲“大码头”的意见、我市关于振兴武汉戏曲“大码头”实施方案等文件精神，加强我市戏曲演出交流平台建设，繁荣戏曲演出市场，不断深化推进“戏曲进校园”活动，形成戏曲传承发展的良好局面。 | |||||
项目主要内容 | 对我市中华优秀戏曲文化节、“戏码头˙全国戏曲名家名团武汉行”等予以经费支持,推动戏曲传承发展研究中心开展工作，实施戏曲媒体传播计划，组织开展校园戏曲系列活动（含进校园演出讲座辅导、教材普及、师资培训、进剧场观摩等）。 | |||||
项目总预算 | 444 | 项目当年预算 | 444 | |||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新项目，第一年申报，无前两年预算及变动情况。 | |||||
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | ||||
合计 | 444 | |||||
1.一般公共预算财政拨款收入 |
| |||||
其中：申请当年预算拨款 |
| |||||
2.政府性基金预算财政拨款收入 |
| |||||
其中：申请当年预算拨款 |
| |||||
3.事业收入 |
| |||||
4.上缴补助收入 |
| |||||
5.附属单位上缴收入 |
| |||||
6.事业单位经营收入 |
| |||||
7.其他收入 |
| |||||
8.用事业基金弥补收支差额 |
| |||||
9.上年结转 | 444.00 | |||||
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | 444.00 | |||||
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 |
| |||||
项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 444 | |||
合计 | 444 | |||||
1.戏曲进校园·千校千场 | 444 | |||||
测算依据及说明 | 根据省委宣传部2019年度振兴武汉戏曲“大码头”十项重点工作项目、十大戏曲文化活动和市委办公厅、市政府办公厅印发《关于振兴武汉戏曲“大码头”的实施方案》（武办发[2018]30号）的要求制定。 | |||||
项目绩效总目标 | 加强我市戏曲演出交流平台建设，繁荣戏曲演出市场，形成戏曲传承发展的良好局面。 | |||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 数量指标 | 开展2018年戏曲进校园系列活动 | 含进校园演出、讲座、辅导800场，进剧场观摩200场 | 因武汉剧院2019年7月开始封闭维修，进剧场将大部分在院团小剧场进行，各剧场费用均不相同。拟定进校园演出0.8万元/场，讲座辅导0.1万元/场，场次统计视学校具体情况确定。 | ||
| 社会效益指标 | 繁荣戏曲演出市场，形成月月有好戏、周周有戏看、名剧名角名团聚集的繁荣局面 | 产生一定影响 | 通过媒体报道予以呈现 | ||
可持续影响指标 | 在校园培养一批中华优秀戏曲文化的传承人（学生、老师） | 能唱会演 | 通过上台演出予以呈现 | |||
社会公众或服务对象满意度指标 | 广大群众 | 满意 |
| |||
第三部分 中共武汉市委宣传部2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2019年财政拨款收支总预算11,605.41万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入9,627.87万元、上年结转1,977.54万元。支出包括：基本支出3,287.87万元，项目支出8,317.54万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2019年一般公共预算支出预算11,605.41万元。其中：(1)本年预算9,627.87万元，比2018年预算增加1,043.75万元，增长12.16%，主要是新增戏曲进校园等项目；(2)上年结转1,977.54万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出3,287.87万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出8,317.54万元，其中：
一般行政管理事务960万元,主要用于:文明办专项工作；外宣传文化交流经费；理论学习研究经费；宣传文化教育费。
派驻派出机构80万元，主要用于市纪委派驻市委宣传部工作组专项工作。
其他教育附加安排支出3,288.2万元（含上年结转988.2万元），主要用于振兴武汉戏大码头建设。
宣传文化专项支出3,419.34万元（含上年结转419.34万元），主要用于：宣传文化发展各专项工作及活动。
其他宣传事务支出570万元，主要用于：精神文明建设先进典型奖励（结转上年转移支付）
三、一般公共预算基本支出安排情况
2019年一般公共预算基本支出3,287.87万元，其中：
(一)人员经费2,776.48万元，包括：
工资福利支出2,596.94万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助179.54万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费511.39万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算73.5万元。其中：(1)因公出国(境)经费27.5万元；(2)公务用车购置及运行维护费21万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元)；(3)公务接待费25万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，无变化。
五、政府性基金预算支出安排情况
2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，中共武汉市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出。
2019年部门收支总预算11,605.41万元。比2018年预算增加2，931.29万元，增长33.79%，主要是结转上年项目到本年和新增戏曲进校园项目。
七、部门收入预算安排情况
2019年部门收入预算11,605.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,605.41万元，占100%。
八、部门支出预算安排情况
2019年部门支出预算11,605.41万元，其中：基本支出 3,287.8万元，占28.33%；项目支出8,317.54万元，占71.67%。支出以项目支出为主，将有限的财政资金主要用于业务活动的开展。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年部门本级机关运行经费511.39万元。
(二)政府采购预算情况
2019年部门政府采购预算支出合计338.9万元。包括：货物类23.9万元，服务类315万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门占有使用国有资产447.11万元，主要为有形资产。主要实物资产为：一般公务用车6辆。2018年新增国有资产12.41万元，主要为：电脑、打印机、复印机等办公设备。
(四)预算绩效管理情况
2019年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、10个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款8,317.54万元。
根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个3,700万元，督促改进一般项目8个4,617.54万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项) ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
11.文化体育与传播支出(类)其他文化体育与传播支出(款)宣传文化发展专项支出(项) ：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。